大型醫(yī)院如何巡查？又一省發(fā)布實施方案

根據(jù)《國家衛(wèi)生健康委 國家中醫(yī)藥局 國家疾控局關(guān)于印發(fā)〈醫(yī)院巡查工作管理辦法(試行)〉的通知》(國衛(wèi)醫(yī)急發(fā)〔2023〕39號)、《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于印發(fā)大型醫(yī)院巡查工作方案(2023—2026年度)的通知》(國衛(wèi)辦醫(yī)急函〔2023〕453號)要求,結(jié)合《湖南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的實施方案〉的通知》(湘政辦發(fā)〔2023〕44號)、《中共湖南省紀委辦公廳印發(fā)〈關(guān)于開展“兩帶頭五整治”糾風(fēng)防腐專項行動工作方案〉的通知》(湘紀辦函〔2023〕42號)、《中共湖南省衛(wèi)生健康委員會黨組 中共湖南省紀委湖南省監(jiān)委駐省衛(wèi)生健康委員會紀檢監(jiān)察組關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于推進清廉醫(yī)院建設(shè)的實施意見〉的通知》(湘衛(wèi)黨發(fā)〔2022〕34號)、《湖南省衛(wèi)生健康委 湖南省中醫(yī)藥局關(guān)于印發(fā)〈湖南省全面提升醫(yī)療質(zhì)量行動計劃實施方案(2023—2025年)〉的通知》(湘衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2023〕17號)、《湖南省衛(wèi)生健康委 湖南省中醫(yī)藥局關(guān)于嚴明醫(yī)療機構(gòu)工作人員行業(yè)作風(fēng)紀律“七條禁令”的通知》(湘衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2022〕25號)等文件要求,特制定本實施方案。

一、主要目標

充分發(fā)揮行業(yè)監(jiān)管作用,對標“能力現(xiàn)代化、體系整合化、服務(wù)優(yōu)質(zhì)化、管理精細化、治理科學(xué)化”的要求,加強醫(yī)院巡查制度建設(shè),規(guī)范巡查工作程序,高質(zhì)量開展醫(yī)院巡查工作,促進行業(yè)健康發(fā)展;堅持“以巡促改、以巡促建、以巡促治”,對巡查發(fā)現(xiàn)的共性、深層次問題深入分析研究,著力解決體制機制性問題,建立長效機制。

二、巡查重點

(一)公立醫(yī)院黨建

1.圍繞加強黨對公立醫(yī)院的全面領(lǐng)導(dǎo),重點巡查公立醫(yī)院全面執(zhí)行和落實黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責(zé)制相關(guān)情況。

一是醫(yī)院黨委等院級黨組織是否在把方向、管大局、作決策、促改革、保落實等方面發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用,建立健全黨委研究決定重大問題的機制,將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入醫(yī)院治理全過程各方面各環(huán)節(jié)。

二是是否健全完善醫(yī)院黨委與行政領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策制度,建立書記、院長定期溝通和黨委領(lǐng)導(dǎo)下院長負責(zé)制執(zhí)行情況報告制度并有效落實。

三是是否實行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負責(zé)相結(jié)合的制度,凡屬重大問題是否按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則,由黨委集體討論、作出決定并按照分工抓好組織實施,支持院長依法依規(guī)獨立負責(zé)地行使職權(quán)。

四是是否將黨建工作要求寫入醫(yī)院章程,明確黨組織的設(shè)置形式、地位作用、職責(zé)權(quán)限和黨務(wù)工作機構(gòu)、經(jīng)費保障等內(nèi)容要求。

2.圍繞加強干部人才隊伍建設(shè),重點巡查公立醫(yī)院黨的政治建設(shè)落實情況和領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍、人才隊伍建設(shè)情況。

一是是否結(jié)合實際貫徹黨的二十大精神和中共中央關(guān)于加強黨的政治建設(shè)的意見,堅持醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度,落實常態(tài)化政治理論學(xué)習(xí)制度,把深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的要求落到實處。

二是是否嚴肅黨內(nèi)政治生活,嚴明政治紀律和政治規(guī)矩,堅決防止和治理“七個有之”問題,做到“五個必須”。

三是是否堅持黨管干部原則,選優(yōu)配強醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子,加強對領(lǐng)導(dǎo)班子成員的監(jiān)督約束,班子成員把主要精力和時間用于醫(yī)院管理。

四是是否堅持正確選人用人導(dǎo)向,按干部管理權(quán)限,選拔任用醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)人。

五是是否堅持黨管人才原則,瞄準醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展和學(xué)科建設(shè)人才需求,完善人才使用和引進管理辦法,建立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系高層次人才制度,建立健全以需求為導(dǎo)向,以醫(yī)德、能力、業(yè)績?yōu)橹攸c的人才評價體系。

六是是否建立并落實重點崗位工作人員定期輪崗制度。

3.圍繞加強基層黨組織建設(shè),重點巡查公立醫(yī)院提升基層黨建工作情況。

一是黨組織和黨的工作是否全面覆蓋醫(yī)院各內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬各單位,黨支部是否嚴格執(zhí)行“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等制度,落實對黨員直接教育、管理、監(jiān)督。

二是是否建立健全黨支部參與科室重要事項決策的制度機制。

三是是否健全黨支部書記選拔培養(yǎng)激勵機制,實施黨支部書記“雙帶頭人”培育工程,黨支部書記一般應(yīng)當(dāng)由內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)人中的黨員擔(dān)任。

四是是否建立健全把業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)成黨員、把黨員培養(yǎng)成業(yè)務(wù)骨干的“雙培養(yǎng)”機制,注重發(fā)展醫(yī)療專家、學(xué)科帶頭人、優(yōu)青年醫(yī)務(wù)人員入黨。

五是是否推動黨組織活動與業(yè)務(wù)工作有機融合、相互促進,充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。

六是是否全面開展公立醫(yī)院基層黨建述職評議考核,把黨建工作成效作為年度考核和干部選拔任用的重要依據(jù)。

4.圍繞加強醫(yī)院文化建設(shè)、精神文明建設(shè)等,重點巡查醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作情況。

一是是否建立黨委主導(dǎo)、院長負責(zé)、黨務(wù)行政工作機構(gòu)齊抓共管的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)工作機制。

二是是否落實國家和地方相關(guān)廉政建設(shè)要求,認真開展自查自糾工作,嚴肅處理發(fā)現(xiàn)的典型案例,加強追蹤溯源、總結(jié)分析、舉一反三,通過“身邊事教育身邊人”進行警示教育,實現(xiàn)“以案促改、以案促建”。

三是是否加強正面教育,引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員弘揚和踐行崇高職業(yè)精神和偉大抗疫精神。

四是是否開展患者及員工滿意度測評工作,并根據(jù)測評結(jié)果,完善醫(yī)院建設(shè)、發(fā)展和管理工作。

五是是否建立保護關(guān)心愛護醫(yī)務(wù)人員長效機制,切實保障醫(yī)務(wù)人員合法權(quán)益。

六是是否推進醫(yī)院精神文明建設(shè)、清廉醫(yī)院建設(shè),落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。

七是是否健全統(tǒng)戰(zhàn)工作制度,加強對醫(yī)院內(nèi)民主黨派基層組織的政治領(lǐng)導(dǎo),做好黨外知識分子工作。全面落實黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策,做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。

八是是否堅持黨建帶群建、黨建帶團建,充分發(fā)揮工青婦等群團組織作用。領(lǐng)導(dǎo)和支持職工代表大會依法開展工作,保障職工參與重大問題決策、行使民主監(jiān)督和維護職工合法利益方面的權(quán)利。

5.圍繞加強責(zé)任落實,重點巡查公立醫(yī)院全面從嚴治黨“四責(zé)協(xié)同”機制落實情況。

一是是否建立黨委主體責(zé)任、紀委監(jiān)督責(zé)任、黨委書記第一責(zé)任人責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”有效協(xié)同、合力運行的管黨治黨責(zé)任落實機制。

二是是否結(jié)合實際制定落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神的具體措施。是否運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”,特別是第一種形態(tài),嚴明紀律紅線,營造風(fēng)清氣正的行業(yè)氛圍。

三是是否加強醫(yī)院紀檢機構(gòu)和紀檢干部隊伍建設(shè),充分發(fā)揮監(jiān)督職能作用。

四是是否規(guī)范整治領(lǐng)導(dǎo)干部親屬經(jīng)商辦醫(yī)藥企業(yè)行為,強化推動管好身邊人,筑牢拒腐防變的家庭防線。

五是是否由黨組織或主要負責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作,支持內(nèi)部審計立足經(jīng)濟監(jiān)督定位,建立內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察貫通協(xié)同機制,更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用。

(二)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)

1.圍繞行風(fēng)組織建設(shè),重點巡查行風(fēng)建設(shè)管理體系與人員配備情況。

一是是否認真貫徹落實行風(fēng)建設(shè)有關(guān)文件精神,建立健全行風(fēng)組織架構(gòu),明確工作職責(zé)和任務(wù)分工,配備符合工作需求的專職人員,定期研判行風(fēng)工作形勢,及時研究解決行風(fēng)工作中的系統(tǒng)問題和主要任務(wù)。

二是是否形成與上級行風(fēng)管理部門順暢銜接機制以及重大問題的請示匯報制度,并在管理架構(gòu)、經(jīng)費保障、工作條件等方面形成制度性安排,確保行風(fēng)工作的順利開展。

2.圍繞行風(fēng)教育培訓(xùn),重點巡查醫(yī)務(wù)人員法律法規(guī)培訓(xùn)與警示教育開展情況。

一是是否建立完善的學(xué)習(xí)教育、制約監(jiān)督、調(diào)查處置機制,有針對性地開展法律法規(guī)、政策理論培訓(xùn),以及社會公德、職業(yè)道德、誠實守信教育,積極推進新時代廉潔文化建設(shè)。

二是是否開展多形式的宣傳工作,充分運用網(wǎng)站首頁置頂、院內(nèi)電子屏滾動播放、位置張貼海報等方式開展學(xué)習(xí)教育活動,營造濃厚的宣傳氛圍,增強工作人員廉潔從業(yè)意識。

3.圍繞行風(fēng)工作機制,重點巡查行風(fēng)建設(shè)管理制度與長效機制的建立及落實情況。

一是是否明確責(zé)任人與責(zé)任主體,監(jiān)督行風(fēng)建設(shè)的有效落實,是否從思想道德機制、管理機制、制約機制入手,建立行風(fēng)工作長效機制,從源頭上保障行風(fēng)建設(shè)的可持續(xù)推進。

二是是否落實行風(fēng)工作“管行業(yè)必須管行風(fēng)”,將業(yè)務(wù)工作與行風(fēng)工作同部署、同落實、同管理。

三是是否緊盯權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和領(lǐng)域,依托信息化手段,建立健全風(fēng)險防控和內(nèi)部監(jiān)管體系。

四是是否建立完善醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評制度實行醫(yī)德“一票否決”制,將醫(yī)德表現(xiàn)與醫(yī)務(wù)人員晉職晉級、崗位聘用、評優(yōu)評先、定期考核、績效等直接掛鉤。

五是是否建立完善員工行風(fēng)考核結(jié)果運用評價機制,將行風(fēng)考核結(jié)果作為員工評優(yōu)評先、職稱晉升、績效等參考依據(jù)。

六是是否建立健全違法違規(guī)典型案例通報、懲戒和整改閉環(huán)機制。

4.圍繞行風(fēng)線索處置,重點巡查醫(yī)院行風(fēng)投訴機制建立情況及網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測處理情況。

一是醫(yī)院在行風(fēng)信訪舉報與投訴處理工作中是否存在不履行職責(zé)或者濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的行為。

二是是否制定完善行風(fēng)舉報投訴、轉(zhuǎn)辦跟蹤、督導(dǎo)反饋的閉環(huán)管理辦法,并及時處理行風(fēng)投訴。

三是是否暢通醫(yī)院行風(fēng)信訪、舉報與投訴渠道,做好線索的歸集分送督辦反饋,及時將問題線索移交有關(guān)部門,實現(xiàn)規(guī)紀法銜接,保證聯(lián)合懲戒的實效性。

四是是否完善網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測處理機制,對網(wǎng)絡(luò)輿情事件做到及早發(fā)現(xiàn)、匯報、處理、跟蹤,建立輿情案例臺賬。

5.圍繞行風(fēng)熱點問題,重點巡查醫(yī)德醫(yī)風(fēng)問題和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作(以下簡稱“集中整治工作”)、醫(yī)療機構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項準則(以下簡稱“九項準則”)、全國醫(yī)療機構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)行動計劃2021—2024年(以下簡稱“廉潔從業(yè)行動計劃”)落實情況。

一是是否制定貫徹落實集中整治工作、“九項準則”和廉潔從業(yè)行動計劃的具體辦法,完善切合實際、有針對性、便于操作的規(guī)章制度,并建立長效機制。

二是集中整治工作是否做到思想發(fā)動、自查自糾、線索移交、問題核查、組織處理、機制建立“六個到位”。是否加強對“關(guān)鍵少數(shù)”、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督。是否做到懲前毖后、治病救人,體現(xiàn)嚴管厚愛、寬嚴相濟,精運用“四種形態(tài)”開展工作。

三是是否加強對接受商業(yè)提成、參與欺詐騙保、實施過度診療、違規(guī)接受捐贈、泄露患者隱私、牟利轉(zhuǎn)介患者、破壞就醫(yī)公平、收受患方“紅包”、收受企業(yè)回扣等違反“九項準則”和廉潔從業(yè)行為的監(jiān)管。

四是是否建立完善覆蓋重點崗位、重點人員、重點醫(yī)療行為、重要藥品耗材、大型醫(yī)療設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕項目等關(guān)鍵節(jié)點的監(jiān)測預(yù)警體系和監(jiān)管機制,并做好問題處置和持續(xù)改進。

五是是否建立樣本外送檢測項目遴選及質(zhì)量管理相關(guān)制度與流程,規(guī)范樣本外送檢測管理。

六是是否貫徹落實醫(yī)學(xué)科研誠信和相關(guān)行為規(guī)范,加強科研誠信監(jiān)管。

(三)質(zhì)量管理

1.圍繞醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展,重點巡查現(xiàn)代醫(yī)院管理制度及醫(yī)院全面質(zhì)量管理體系建設(shè)落實和公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)國家政策措施落實情況。

一是是否全面貫徹落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度、公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)文件中關(guān)于學(xué)科、臨床?？?、人才隊伍和信息化建設(shè),以及醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)學(xué)教育、臨床科研、醫(yī)院管理等各項要求。

二是公立醫(yī)院績效考核制度實施工作情況,改善就醫(yī)感受提升患者體驗主題活動落實情況,推進運營管理體系建設(shè)情況,違法違規(guī)獲取醫(yī)保基金專項整治行動落實情況,醫(yī)保飛行檢查、審計等相關(guān)工作整改情況,群眾投訴舉報問題處理情況,是否建立內(nèi)部常態(tài)化自查自糾機制。

三是健全醫(yī)院信息系統(tǒng)標準化和規(guī)范化建設(shè)情況。是否與醫(yī)保、預(yù)算管理、藥品監(jiān)管、血液管理等系統(tǒng)有效對接,建立健全醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)和信息安全制度,推進互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)。

四是是否落實輸血科、公共衛(wèi)生或預(yù)防保健等科室規(guī)范化建設(shè)要求,完善醫(yī)院職能設(shè)置。

2.圍繞醫(yī)院落實醫(yī)療質(zhì)量管理,依法依規(guī)開展醫(yī)療服務(wù)落實情況。

一是是否落實依法執(zhí)業(yè)自我管理主體責(zé)任,規(guī)范醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為。

二是是否按照醫(yī)療質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定要求,建立健全醫(yī)療質(zhì)量管理體系,嚴格規(guī)范日常診療行為。

三是是否合理調(diào)整醫(yī)院收入結(jié)構(gòu),確保醫(yī)療服務(wù)性收入占比提高,藥品占比、醫(yī)用耗材占比和檢查檢驗占比控制在合理范圍內(nèi)或逐年下降。

四是是否嚴格落實合理用藥用材、合理治療、合理檢查“三個合理”,醫(yī)療費用總量增幅和門診患者次均醫(yī)藥費用、住院患者人均醫(yī)藥費用增幅控制在合理區(qū)間。

3.圍繞應(yīng)急處置能力提升,重點巡查醫(yī)院應(yīng)急能力的機制建設(shè)、應(yīng)急處置培訓(xùn)落實情況。

一是是否健全醫(yī)院應(yīng)急管理制度,成立醫(yī)院應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組,有應(yīng)急工作機構(gòu)或指定本單位院辦、醫(yī)務(wù)處(科)等職能部門承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

二是是否建立搶救資源配置與緊急調(diào)配機制和綠色通道機制,建立院前急救、院內(nèi)急診與住院或轉(zhuǎn)診的連貫性醫(yī)療服務(wù)流程,建立院內(nèi)三級快速反應(yīng)體系和應(yīng)急保障隊伍,并定期進行評價和持續(xù)改進。

三是是否建立應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大事故災(zāi)害的醫(yī)院緊急醫(yī)療救援與緊急救治應(yīng)急預(yù)案,制定并落實健全應(yīng)急培訓(xùn)與預(yù)案演練方案,落實《湖南省現(xiàn)場救護第一目擊者行動實施方案》關(guān)于公眾急救培訓(xùn)的要求。

四是是否建立科學(xué)、經(jīng)濟、有效的衛(wèi)生應(yīng)急裝備物資儲備和運行機制。

五是是否落實初次報告“接報即報”要求,及時續(xù)報結(jié)報。信息報告是否做到要素齊全,內(nèi)容規(guī)范、簡明扼要。

4.圍繞醫(yī)療制度建設(shè)管理,重點巡查國家醫(yī)療管理政策規(guī)章制度落實情況。

一是是否完善與落實醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度,推行臨床路徑管理。

二是是否建立高值醫(yī)用耗材使用院內(nèi)點評機制和異常使用預(yù)警機制,開展對高值醫(yī)用耗材用量情況監(jiān)測分析,監(jiān)測分析結(jié)果與績效考核掛鉤。

三是是否開展短缺藥品信息直報、短缺藥品管理、藥品使用監(jiān)測工作。

四是是否按照《廣告法》《醫(yī)療廣告管理辦法》等要求,加強對醫(yī)務(wù)人員利用職業(yè)身份參與醫(yī)藥廣告的制作、發(fā)布或“直播帶貨”等變相發(fā)布廣告行為的監(jiān)管。

五是是否按照平安醫(yī)院建設(shè)要求,加強人防、物防、技防和智慧安防建設(shè),完善并落實接訴即辦等患者投訴管理機制。

5.圍繞公益性保障,重點巡查公立醫(yī)院服務(wù)大局、履行公立醫(yī)院公益性職責(zé)和深化醫(yī)改政策情況。

一是是否有效落實“三個轉(zhuǎn)變、三個提高”,堅持公立醫(yī)院公益性,履行相應(yīng)的社會責(zé)任和義務(wù),把維護人民群眾健康權(quán)益放在第一位。

二是是否完成對口支援、健康幫扶、突發(fā)公共事件醫(yī)療救援、傳染病防控等公共衛(wèi)生任務(wù),以及為下級醫(yī)療機構(gòu)培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員等政府指令性任務(wù)。

三是是否加強醫(yī)聯(lián)體建設(shè),實施分級診療。

四是是否推進《國家基本藥物臨床應(yīng)用指南》《國家基本藥物處方集》的應(yīng)用,優(yōu)先合理使用基本藥物。

五是是否開展義診、醫(yī)療服務(wù)下鄉(xiāng)等多種形式的公益性社會活動。

六是是否開展無償獻血、人體器官或組織捐獻等公益性宣傳。

(四)運行管理

1.圍繞法治建設(shè)運行管理,重點巡查法律法規(guī)、有關(guān)規(guī)劃落實情況。

一是醫(yī)院“三重一大”事項合法性審查、法律顧問制度執(zhí)行情況,以及《基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》《醫(yī)師法》《傳染病防治法》《醫(yī)療糾紛預(yù)防和處理條例》《醫(yī)療機構(gòu)投訴管理辦法》《醫(yī)療機構(gòu)依法執(zhí)業(yè)自查管理辦法》等貫徹落實情況。

二是新增及在建基本建設(shè)項目是否符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和醫(yī)院設(shè)置規(guī)劃、單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃等,是否存在違規(guī)舉債開展基本建設(shè)。

三是是否嚴格遵守《招標投標法》《政府采購法》等政策法規(guī)和規(guī)章制度,按照相關(guān)規(guī)定建立相關(guān)貨物、服務(wù)和工程等采購制度和流程,并嚴格執(zhí)行管理和審批程序。

2.圍繞醫(yī)保物價管理,重點巡查醫(yī)院價格管理制度執(zhí)行情況和合理收費監(jiān)督情況。

一是是否嚴格執(zhí)行醫(yī)藥價格政策法規(guī),落實《醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)部價格行為管理規(guī)定》,建立并實施醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)價、新增醫(yī)療服務(wù)價格項目、價格公示、醫(yī)療服務(wù)價格自查等價格管理制度。

二是是否嚴格執(zhí)行新增醫(yī)療服務(wù)價格項目的管理及審批程序。

三是是否定期對各部門、科室的價格執(zhí)行情況進行監(jiān)管督查,并及時反饋問題,督促整改。

四是是否加強醫(yī)?；鹨?guī)范管理及使用,是否對重點科室、重點領(lǐng)域、重點監(jiān)控藥品和醫(yī)保結(jié)算費用排名靠前的藥品耗材醫(yī)保基金管理使用情況進行監(jiān)管。

3.圍繞財務(wù)運行管理,重點巡查公立醫(yī)院全面預(yù)算管理制度執(zhí)行情況和內(nèi)部價格行為管理情況。

一是是否建立健全財務(wù)管理制度,財務(wù)管理體制和機構(gòu)設(shè)置合理。

二是是否建立健全預(yù)算管理組織體系,實行全口徑、全過程、全員性、全方位的預(yù)算和績效管理。是否按規(guī)定編制醫(yī)院年度預(yù)算,嚴格執(zhí)行預(yù)算,組織開展年度決算。是否制定資金使用計劃方案,定期監(jiān)管預(yù)算執(zhí)行進度并采取措施加快預(yù)算執(zhí)行,確保資金在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行到位。是否建立全面預(yù)算分析制度,編制年度預(yù)算分析報告和財務(wù)分析報告。是否按規(guī)定對醫(yī)院全面預(yù)算信息進行公開。

三是是否科學(xué)合理編制績效目標,開展有效的預(yù)算績效監(jiān)控和糾偏,客觀公正開展績效自評和整改工作。

四是是否實施全成本核算,降低運行成本。是否開展符合醫(yī)院實際的業(yè)財融合試點項目。

4.圍繞經(jīng)濟運行風(fēng)險管理,重點巡查公立醫(yī)院內(nèi)部審計制度落實、內(nèi)部控制建設(shè)運行以及風(fēng)險識別防范化解等情況。

一是是否落實《國家衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)進一步加強衛(wèi)生健康行業(yè)內(nèi)部審計工作若干意見的通知》(國衛(wèi)財務(wù)發(fā)〔2022〕9號)有關(guān)要求,按規(guī)定和程序推動設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)、配齊配強內(nèi)部審計人員,并按照內(nèi)部審計準則及相關(guān)規(guī)定開展內(nèi)部審計項目、風(fēng)險評估和內(nèi)部控制評價。

二是是否建立健全醫(yī)院內(nèi)部控制制度并有效實施,按規(guī)范開展合同簽約、執(zhí)行履約、款項撥付。

三是是否開展醫(yī)院經(jīng)濟運行風(fēng)險的識別防范化解,聚焦重點領(lǐng)域重點事項梳理風(fēng)險點,加強風(fēng)險識別預(yù)警,制定防范化解措施。

四是是否落實資金競爭性存放、公益事業(yè)捐贈、“三公”經(jīng)費管理制度,不得違規(guī)設(shè)立賬外賬、小金庫。

五是是否落實“兩個允許”,實行績效工資管理,采取制度安排,確保個人收入不與業(yè)務(wù)收入直接掛鉤。

5.圍繞資產(chǎn)采購管理,重點巡查醫(yī)院資產(chǎn)管理制度建設(shè)情況和采購物資/設(shè)備全過程管理情況。

一是是否明確資產(chǎn)管理機構(gòu)及人員崗位設(shè)置,建立資產(chǎn)管理聯(lián)動機制,規(guī)范國有資產(chǎn)配置、使用、處置管理。

二是是否合理選擇資產(chǎn)配置方式,資產(chǎn)配置重大事項是否經(jīng)可行性研究和集體決策,是否嚴格執(zhí)行配置標準。

三是是否建立資產(chǎn)臺賬,定期進行盤點、對賬,是否規(guī)范資產(chǎn)處置行為。

三、組織實施

本輪大型醫(yī)院巡查自2024年3月啟動,于2026年10月底前完成。省衛(wèi)生健康委負責(zé)巡查委直屬和相關(guān)聯(lián)系醫(yī)院,市州衛(wèi)生健康委按照屬地管理原則負責(zé)巡查轄區(qū)二級以上公立醫(yī)院(含中醫(yī)醫(yī)院)。中醫(yī)醫(yī)院(包括中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、少數(shù)民族醫(yī)醫(yī)院)、傳染病醫(yī)院巡查工作分別由省中醫(yī)藥局、省疾控局按《國家衛(wèi)生健康委?國家中醫(yī)藥局 國家疾控局醫(yī)院關(guān)于印發(fā)《醫(yī)院巡查工作管理辦法(試行)》的通知》(國衛(wèi)醫(yī)急發(fā)〔2023〕39號)的有關(guān)要求統(tǒng)籌安排。社會辦醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)按照管理原則參照執(zhí)行。

三級綜合醫(yī)院巡查時間原則上不少于7天,三級專科醫(yī)院、婦幼保健院和二級醫(yī)院原則上不少于5天。采用自查和實地巡查相結(jié)合方式,原則上實地巡查在等級醫(yī)院評審后延緩一年進行。各市州衛(wèi)生健康行政部門在每年12月底前將本年度醫(yī)院巡查相關(guān)工作情況報送至省衛(wèi)生健康委醫(yī)療應(yīng)急處。

(一)組織部署階段(2024年3月至9月)

2024年4月底前,各市州衛(wèi)生健康行政部門應(yīng)根據(jù)國家和我省政策,結(jié)合各地實際情況制定本轄區(qū)大型醫(yī)院巡查工作實施方案,并報送省衛(wèi)生健康委醫(yī)療應(yīng)急處備案。

2024年6月底前,各級衛(wèi)生健康行政部門要組織建立由黨務(wù)管理、紀檢監(jiān)察、組織人事、衛(wèi)生法學(xué)、醫(yī)療管理、行風(fēng)建設(shè)、臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)藥、醫(yī)保物價、財務(wù)審計、資產(chǎn)和采購管理、預(yù)算及績效管理等12個領(lǐng)域相關(guān)人員組成的巡查專家?guī)臁?/span>

2024年9月底前,省衛(wèi)生健康委完成湖南省大型醫(yī)院巡查工作實施細則的制定;各級衛(wèi)生健康行政部門組織巡查專家開展標準化、同質(zhì)化培訓(xùn),并召開大型醫(yī)院巡查工作部署會議。

(二)全面自查階段(2024年10月起)

各相關(guān)醫(yī)院收到上級衛(wèi)生健康行政部門發(fā)出的正式巡查通知后,圍繞巡查工作方案提出的任務(wù)要求,組織開展全面自查,梳理政策措施落實情況,查找工作中存在的主要不足和突出問題,有針對性地提出整改措施,并推動措施落地見效。為減輕基層負擔(dān),本輪巡查不提供自查表格模板,各相關(guān)醫(yī)院于2024年11月31日前完成自查自糾并形成報告報送同級衛(wèi)生健康行政部門。

(三)實地巡查階段(2025年1月起)

現(xiàn)場巡查。各級衛(wèi)生健康行政部門建立有關(guān)部門負責(zé)人、專家?guī)鞂＜覅⑴c的巡查組,在醫(yī)院全面自查的基礎(chǔ)上開展實地巡查,同步開展集中整治醫(yī)療機構(gòu)違法違規(guī)獲取醫(yī)?；鹑陮ｍ椥袆訖z查。采用聽取匯報、列席會議、抽取數(shù)據(jù)、查閱資料、調(diào)查訪談、實地查看、民主測評、個案追蹤、系統(tǒng)追蹤等方式發(fā)現(xiàn)問題并實時客觀記錄。巡查工作結(jié)束后,組織受巡查醫(yī)院有關(guān)人員召開巡查反饋會,將巡查發(fā)現(xiàn)問題分為立即整改、限期整改和長期整改三類,與受巡查醫(yī)院主要負責(zé)人當(dāng)面確認問題清單。

監(jiān)督整改。組織巡查的衛(wèi)生健康行政部門在巡查結(jié)束后5個工作日內(nèi)向受巡查醫(yī)院下達問題整改意見書,并監(jiān)督其認真整改落實,督促其以適當(dāng)方式公示整改情況,接受醫(yī)院職工和人民群眾監(jiān)督。受巡查醫(yī)院對整改意見書中“立即整改”的問題,應(yīng)立行立改;對“限期整改”的問題,需在收到書面整改意見后1個月內(nèi)完成整改,并將整改情況及相關(guān)佐證材料報送至組織巡查的衛(wèi)生健康行政部門;對“長期整改”的問題,需制定整改方案,明確整改期限、責(zé)任部門及責(zé)任人員,每季度向組織巡查的衛(wèi)生健康行政部門報送整改進度,直至整改到位。

抽查復(fù)核。巡查期間省衛(wèi)生健康委將對各市州巡查工作開展情況進行抽查復(fù)核,重點檢查存在群眾舉報線索或既往巡查發(fā)現(xiàn)問題較多、出現(xiàn)重大負面輿情等情形的醫(yī)院。省級抽查復(fù)核結(jié)果與市州巡查結(jié)果存在明顯差距,或發(fā)現(xiàn)市州巡查有重大失誤的,原巡查結(jié)果無效,責(zé)令重新開展巡查。

(四)跟蹤問效階段(2025年1月起)

各級衛(wèi)生健康行政部門根據(jù)受巡查醫(yī)院的問題整改情況計算問題整改率〔問題整改率=收到書面整改意見后1個月內(nèi)已完成整改問題數(shù)/(“立即整改”問題數(shù)+“限期整改”問題數(shù)),下同〕并反饋醫(yī)院。受巡查醫(yī)院在收到反饋結(jié)果后,如有異議,應(yīng)于3個工作日內(nèi)向組織巡查的衛(wèi)生健康行政部門提請復(fù)核并附復(fù)核理由,未按時提請復(fù)核的視為無異議。

問題整改率不足90%的,受巡查醫(yī)院應(yīng)繼續(xù)整改,組織巡查的衛(wèi)生健康行政部門應(yīng)根據(jù)問題分類通報相關(guān)處室(科室),要求其對持續(xù)整改情況進行監(jiān)督和結(jié)果運用,并將相關(guān)情況報送省衛(wèi)生健康委醫(yī)療應(yīng)急處;開展“回頭看”,對整改3個月后問題整改率仍未達90%的,對醫(yī)院主要負責(zé)人進行約談、誡勉談話等,對相關(guān)市州平安醫(yī)院建設(shè)考評等級予以直接降檔,要求其繼續(xù)整改;整改6個月后仍未達90%的,通報隸屬管理政府組織、人事、財政等部門,并建議進行結(jié)果運用。

對“長期整改”的問題要緊盯不放、久久為功,持續(xù)推進常態(tài)化整改。對整改履責(zé)不到位、成效不明顯、進度緩慢的醫(yī)院,要進行及時通報、提醒談話、追責(zé)問責(zé),并納入下一輪大型醫(yī)院巡查、醫(yī)院等級評審等工作的重點關(guān)注對象,以強有力的問責(zé)推進巡查整改任務(wù)落到實處。

四、成立領(lǐng)導(dǎo)小組

成立湖南省大型醫(yī)院巡查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組在省衛(wèi)生健康委黨組領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

組  長:李小松  省衛(wèi)生健康委黨組書記、主任

副組長:祝益民  省衛(wèi)生健康委黨組副書記、副主任

易露茜  省衛(wèi)生健康委副主任

陳國輝  省衛(wèi)生健康委黨組成員、省紀委省監(jiān)委駐委紀檢監(jiān)察組組長

劉平安  省衛(wèi)生健康委黨組成員、副主任

羅  輝  省衛(wèi)生健康委黨組成員、副主任

陶學(xué)永  省衛(wèi)生健康委黨組成員、副主任，省疾控局黨組書記、局長

肖文明  省衛(wèi)生健康委黨組成員、省中醫(yī)藥局局長

成  員:徐超伍  省衛(wèi)生健康委辦公室主任

趙培軍  省衛(wèi)生健康委人事處處長

倪友平  省衛(wèi)生健康委規(guī)劃處處長

彭  玲  省衛(wèi)生健康委財務(wù)處處長

聶智南  省衛(wèi)生健康委法規(guī)處處長

蔡冬華  省衛(wèi)生健康委體改處處長

陳鴻君  省衛(wèi)生健康委醫(yī)政處處長

曹詠梅  省衛(wèi)生健康委基層處處長

王璋華  省衛(wèi)生健康委醫(yī)療應(yīng)急處處長

肖  偉  省衛(wèi)生健康委科教處處長

劉青松  省衛(wèi)生健康委婦幼處處長

薛綱躍  省衛(wèi)生健康委宣傳處處長

周  奇  機關(guān)黨委常務(wù)副書記

田  魁  省衛(wèi)生健康委藥政處副處長(主持工作)

劉曉軍  省衛(wèi)生健康委機關(guān)黨委副書記、機關(guān)紀委書記

謝  穎  省疾控局副局長

龍  飛  省中醫(yī)藥局副局長

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在省衛(wèi)生健康委醫(yī)療應(yīng)急處,負責(zé)大型醫(yī)院巡查具體工作及委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員如有變動,由相應(yīng)職務(wù)人員替補,不再另行發(fā)文。

五、巡查要求

(一)提高政治站位,強化統(tǒng)籌協(xié)同

各地要切實提高政治站位,充分認識巡查工作是推動公立醫(yī)院黨的建設(shè)的重要途徑,是新形勢下建立完善醫(yī)院評價體系、強化醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管職能的積極探索,是維護公立醫(yī)院公益性、促進醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。各級衛(wèi)生健康行政部門和醫(yī)院要按照從嚴從實的要求,把巡查工作與落實深化醫(yī)改重點任務(wù)相結(jié)合,與醫(yī)院政治巡察、醫(yī)政綜合督查、財務(wù)醫(yī)?；饘ｍ椪涡袆酉嘟Y(jié)合,有力、有序、有效推進。

(二)突出問題導(dǎo)向,推進標本兼治

各地要從維護人民群眾健康權(quán)益出發(fā),明確目標、落實責(zé)任,通過巡查工作促進醫(yī)院建章立制,促進醫(yī)院持續(xù)提升管理水平和服務(wù)水平。要堅持問題導(dǎo)向,聚焦人民群眾不滿意的問題,聚焦行業(yè)作風(fēng)問題多發(fā)領(lǐng)域,聚焦行風(fēng)問題反彈領(lǐng)域,聚焦群眾深惡痛絕的“微腐敗”,建立整改臺賬,堅持邊查邊改、立行立改,堅持“當(dāng)下改”和“長久立”相結(jié)合,形成長效機制。

(三)加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),嚴肅巡查紀律

各地要加強對巡查專家?guī)鞂＜业腻噙x、審核、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核,加強巡查組隊伍建設(shè),在巡查工作中嚴格遵守中央八項規(guī)定及其實施細則精神,嚴格遵守巡查工作制度和紀律要求。巡查組不得干預(yù)醫(yī)院日常工作,不處理具體事務(wù),不承辦具體案件,巡查工作嚴禁弄虛作假、搞形式主義、走過場。受巡查醫(yī)院要積極配合,并將巡查時間安排、巡查紀律和巡查組成員名單予以公告,接受監(jiān)督。

(四)強化結(jié)果運用,提升巡查質(zhì)效

派出巡查組或有相應(yīng)管轄權(quán)的黨組織及其有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)強化巡查結(jié)果運用,將巡查中發(fā)現(xiàn)的問題線索移交有關(guān)部門,實現(xiàn)規(guī)紀法銜接,保證聯(lián)合懲戒的實效性。對問題整改實施跟蹤問效,持續(xù)推進整改常態(tài)化長效化。根據(jù)風(fēng)險評估、舉報投訴線索等情況組織開展專項檢查和飛行檢查,實現(xiàn)問題無遺漏、整改無死角。

(五)做好經(jīng)驗總結(jié),建立長效機制

各市州衛(wèi)生健康行政部門要重視巡查工作總結(jié),充分提煉工作經(jīng)驗。針對巡查過程中發(fā)現(xiàn)的醫(yī)院建設(shè)發(fā)展中存在的不足及薄弱環(huán)節(jié),不斷完善管理制度,建立長效常態(tài)機制。建立健全輿情監(jiān)測、研判、回應(yīng)機制,堅決處置抹黑言論和惡意炒作,營造客觀理性的輿論環(huán)境。